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Exercício: 2026
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6148	Data de lançamento:	21/08/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LENÇO DE PAPEL - 70X50 ROLO	24,90	74,70
10.00	Produto - CAREGEL TUBO 85G	25,99	259,90
1.00	Espatula de Aire - PCT COM 100	17,85	17,85
60.00	Atadura crepe 12cms	1,30	78,00
60.00	atadura crepe 15 cm	1,95	117,00
20.00	Produto - OLEO DERSANI 100 ML	5,80	116,00
3.00	Aparelho para medir pressão Finalidade: Material ambulatorial para uso nas UBS	265,00	795,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2026	LENÇO DE PAPEL - 70X50 ROLO Produto - CAREGEL TUBO 85G Espatula de Aire - PCT COM 100 Atadura crepe 12cms atadura crepe 15 cm Produto - OLEO DERSANI 100 ML Aparelho para medir pressão Finalidade: Material ambulatorial para uso nas UBS	1.458,45
01/09/2026	LENÇO DE PAPEL - 70X50 ROLO Produto - CAREGEL TUBO 85G Espatula de Aire - PCT COM 100 Atadura crepe 12cms atadura crepe 15 cm Produto - OLEO DERSANI 100 ML Aparelho para medir pressão Finalidade: Material ambulatorial para uso nas UBS		1.342,45
TOTAL		1.458,45	1.342,45	0,00
SALDO A PAGAR				1.458,45

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	01/09/2026	16,11	8606/2026	A Lançar
TOTAL		16,11