| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PRECO BAIXO LTDA |
| Número do empenho: | 6153 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Cópia de chave Finalidade: Cópia de chaves para uso da secretaria da saúde | 15,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Cópia de chave Finalidade: Cópia de chaves para uso da secretaria da saúde | 75,00 | ||
| 27/08/2026 | Cópia de chave Finalidade: Cópia de chaves para uso da secretaria da saúde | 75,00 | ||
| 03/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6153/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,10 | ||
| 03/09/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6153/2026 | 0,90 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 27/08/2026 | 0,90 | 8318/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,90 |
