| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6160 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 48 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS- OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IVO8B01 DA SMOVSU, CFE OC. NR 3341/2026- CONTRATO NR 175/2026- DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2026. | 6.134,00 | 6.134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS- OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IVO8B01 DA SMOVSU, CFE OC. NR 3341/2026- CONTRATO NR 175/2026- DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2026. | 6.134,00 | ||
| 27/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS- OLEO LUBRIFICANTE. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO IVO8B01 DA SMOVSU, CFE OC. NR 3341/2026- CONTRATO NR 175/2026- DISPENSA DE LICITAÇÃO 48/2026. | 6.134,00 | ||
| TOTAL | 6.134,00 | 6.134,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.134,00 | |||
