| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6284 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Vulganização Finalidade: PARA USO NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS | 319,00 | 1.595,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | Vulganização Finalidade: PARA USO NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS | 1.595,00 | ||
| 18/09/2026 | Vulganização Finalidade: PARA USO NOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS | 1.595,00 | ||
| 21/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6284/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.518,44 | ||
| 21/09/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6284/2026 | 76,56 | ||
| TOTAL | 1.595,00 | 1.595,00 | 1.595,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 18/09/2026 | 76,56 | 9098/2026 | Lançada |
| TOTAL | 76,56 |
