| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 6313 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PLACAS JDO0H58, CFE OC. NR 3260/2025,ANEXA. CONTRATO 147/2025- PREGÃO ELETRONICO 17/2025. | 698,00 | 698,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PLACAS JDO0H58, CFE OC. NR 3260/2025,ANEXA. CONTRATO 147/2025- PREGÃO ELETRONICO 17/2025. | 698,00 | ||
| 08/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PLACAS JDO0H58, CFE OC. NR 3260/2025,ANEXA. CONTRATO 147/2025- PREGÃO ELETRONICO 17/2025. | 698,00 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6313/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 681,25 | ||
| 05/10/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6313/2026 | 16,75 | ||
| TOTAL | 698,00 | 698,00 | 698,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 08/09/2026 | 16,75 | 8723/2026 | Lançada |
| TOTAL | 16,75 |
