| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6341 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Plugue Macho | 11,40 | 11,40 |
| 1.00 | Plug - femea | 14,28 | 14,28 |
| 1.00 | Filtro - de linha 5 tomadas | 35,00 | 35,00 |
| 5.00 | Cabo 2 x 1,50 mm Finalidade: Itens para uso no Centro Municipal de Convivência. | 5,08 | 25,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Plugue Macho Plug - femea Filtro - de linha 5 tomadas Cabo 2 x 1,50 mm Finalidade: Itens para uso no Centro Municipal de Convivência. | 86,08 | ||
| TOTAL | 86,08 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 86,08 | |||
