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Última atualização realizada em 10/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6350 Data de lançamento: 02/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Papel celofane 1,50 1,50
100.00 SACO - transparente 0,50 50,00
30.00 Tinta - PVA 19,90 597,00
2.00 Caneta - hidrográfica 10,90 21,80
1.00 Fita crepe. 16,90 16,90
7.00 Balão Colorido 16,00 112,00
3.00 EVA Atoalhada 9,00 27,00
3.00 Eva colorido 2,75 8,25
2.00 Balão - dourado 19,90 39,80
2.00 Cola bastão 2,50 5,00
1.00 Tecido algodão 90,00 90,00
4.00 PACOTE - DE CELOFANE Finalidade: Materiais para uso nas oficinas de Artesanato e na Secretaria. 2,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2026 Papel celofane SACO - transparente Tinta - PVA Caneta - hidrográfica Fita crepe. Balão Colorido EVA Atoalhada Eva colorido Balão - dourado Cola bastão Tecido algodão PACOTE - DE CELOFANE Finalidade: Materiais para uso nas oficinas de Artesanato e na Secretaria. 977,25
TOTAL 977,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 977,25