| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 6351 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Embalagem Freezer Nobre - 5kg. Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. | 11,90 | 23,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Embalagem Freezer Nobre - 5kg. Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. | 23,80 | ||
| 11/09/2026 | Embalagem Freezer Nobre - 5kg. Finalidade: Para uso no Posto do Cadastro Único. | 23,80 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6351/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21,30 | ||
| 11/09/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6351/2026 | 2,50 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 6351/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21,30 | ||
| 28/09/2026 | ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO TRANSF.BANCÁRIA PARA DESTINATÁRIO CREDOR INDEVIDO | -21,30 | ||
| TOTAL | 23,80 | 23,80 | 23,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 11/09/2026 | 2,50 | 8827/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,50 |
