| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE SAUDE FNS |
| Número do empenho: | 6362 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | RESTITUIÇAO DE RECURSO DE CONVENIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Restituição Recursos de Convênios com a União | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE FNS- RESTITUIÇÃO DE VALOR CFE DESCRITO NOS DOCS EM ANEXO. | 0,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE FNS- RESTITUIÇÃO DE VALOR CFE DESCRITO NOS DOCS EM ANEXO. | 0,04 | ||
| 02/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE FNS- RESTITUIÇÃO DE VALOR CFE DESCRITO NOS DOCS EM ANEXO. | 0,04 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6362/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 0,04 | ||
| TOTAL | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
