| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tambor da graxa - 170 KG Finalidade: PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS PARA ENGRAXAR OS CAMINHÕES E MÁQUINAS | 4.522,00 | 4.522,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Tambor da graxa - 170 KG Finalidade: PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS PARA ENGRAXAR OS CAMINHÕES E MÁQUINAS | 4.522,00 | ||
| 18/09/2026 | Tambor da graxa - 170 KG Finalidade: PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS PARA ENGRAXAR OS CAMINHÕES E MÁQUINAS | 4.522,00 | ||
| 22/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6390/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.467,74 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6390/2026 | 54,26 | ||
| TOTAL | 4.522,00 | 4.522,00 | 4.522,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 18/09/2026 | 54,26 | 9089/2026 | Lançada |
| TOTAL | 54,26 |
