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Última atualização realizada em 11/09/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6406 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Óleo 15W40 698,00 698,00
1.00 Filtro Ar Interno 85,50 85,50
1.00 Filtro de oleo - Filtro de óleo lubrificante PSL962 58,60 58,60
1.00 Filtro separador de água - Filtro separador de água PSD960/1 105,50 105,50
1.00 Filtro de combustível - Filtro PSC 353 COmbustível 113,00 113,00
1.00 Filtro - Filtro - TECFIL ARS9839 Finalidade: Para troca de óleo e filtros de veículo ônibus, placa ISV- 4035 165,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 Óleo 15W40 Filtro Ar Interno Filtro de oleo - Filtro de óleo lubrificante PSL962 Filtro separador de água - Filtro separador de água PSD960/1 Filtro de combustível - Filtro PSC 353 COmbustível Filtro - Filtro - TECFIL ARS9839 Finalidade: Para troca de óleo e filtros de veículo ônibus, placa ISV- 4035 1.225,60
TOTAL 1.225,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.225,60