| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA |
| Número do empenho: | 6428 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 53 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA ANO DE 2026 DE ACORDO COM LM NR 2259/2014 E DECRETO EXECUTIVO 050/2026, CFE CONTRATO NR 179/2026- PREGÃO ELETRONICO 53/2026. | 50.131,00 | 50.131,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA ANO DE 2026 DE ACORDO COM LM NR 2259/2014 E DECRETO EXECUTIVO 050/2026, CFE CONTRATO NR 179/2026- PREGÃO ELETRONICO 53/2026. | 50.131,00 | ||
| TOTAL | 50.131,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 50.131,00 | |||
