| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN |
| Número do empenho: | 6449 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Parcelamento INSS-MPAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Concessão de Beneficios Eventuais-Médico/Laboratório/Hospital-ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2024/2025/2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM TRATAMENTODE SAUDE, CFE DOCS EM ANEXO. LM NR 3438/2025.PGTO PARA FARMACIA DE CARINA KOSSMANN. | 19.797,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM TRATAMENTODE SAUDE, CFE DOCS EM ANEXO. LM NR 3438/2025.PGTO PARA FARMACIA DE CARINA KOSSMANN. | 19.797,47 | ||
| 11/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM TRATAMENTODE SAUDE, CFE DOCS EM ANEXO. LM NR 3438/2025.PGTO PARA FARMACIA DE CARINA KOSSMANN. | 16.666,35 | ||
| 11/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTOS PARA MUNICIPES VISTAGAUCHENSES EM TRATAMENTODE SAUDE, CFE DOCS EM ANEXO. LM NR 3438/2025.PGTO PARA FARMACIA DE CARINA KOSSMANN. | 3.131,12 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.131,12 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6449/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 16.666,35 | ||
| TOTAL | 19.797,47 | 19.797,47 | 19.797,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
