| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6518 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Escada - com 3 degraus Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 125,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Escada - com 3 degraus Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 125,00 | ||
| 23/09/2026 | Escada - com 3 degraus Finalidade: Para uso na EMEI Sonho Meu | 125,00 | ||
| 24/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6518/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 123,50 | ||
| 24/09/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6518/2026 | 1,50 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 23/09/2026 | 1,50 | 9270/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,50 |
