| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: W M S BACK CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6519 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Grama esmeralda Finalidade: Para uso na Praça Municipal de Vista Gaúcha,RS | 22,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Grama esmeralda Finalidade: Para uso na Praça Municipal de Vista Gaúcha,RS | 88,00 | ||
| 16/09/2026 | Grama esmeralda Finalidade: Para uso na Praça Municipal de Vista Gaúcha,RS | 88,00 | ||
| 18/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6519/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
