| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
| Número do empenho: | 6557 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Polia | 126,00 | 126,00 |
| 1.00 | Correia Finalidade: Peças para o veículo S10 placa IJW 7535 | 97,00 | 97,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Polia Correia Finalidade: Peças para o veículo S10 placa IJW 7535 | 223,00 | ||
| 18/09/2026 | Polia Correia Finalidade: Peças para o veículo S10 placa IJW 7535 | 223,00 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6557/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 223,00 | ||
| TOTAL | 223,00 | 223,00 | 223,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
