| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 6567 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO DE MARILENE W- ROSELANE BUENO E DEIVID PA | 2.182,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMP REF A RESCISÃO DE MARILENE W- ROSELANE BUENO E DEIVID PA | 2.182,46 | ||
| 15/09/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO RESCISÃO DE MARILENE W- ROSELANE BUENO- DEIVID PAVINATO | 2.182,46 | ||
| 21/09/2026 | Pagamento de Empenho 6567/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.182,46 | ||
| TOTAL | 2.182,46 | 2.182,46 | 2.182,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
