| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA |
| Número do empenho: | 6581 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 PNEUS 195/65R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1110/2026- ATA 27/2026-PREGÃO ELETRONICO 08/2025. | 2.069,52 | 2.069,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 08 PNEUS 195/65R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1110/2026- ATA 27/2026-PREGÃO ELETRONICO 08/2025. | 2.069,52 | ||
| TOTAL | 2.069,52 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.069,52 | |||
