| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6582 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 16 PNEUS 185/60R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1114/2026- ATA 28/2026-PREGÃO ELETRONICO 08/2025. | 5.056,00 | 5.056,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 16 PNEUS 185/60R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1114/2026- ATA 28/2026-PREGÃO ELETRONICO 08/2025. | 5.056,00 | ||
| 01/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 16 PNEUS 185/60R15. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 1114/2026- ATA 28/2026-PREGÃO ELETRONICO 08/2025. | 5.056,00 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6582/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.995,33 | ||
| 15/10/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6582/2026 | 60,67 | ||
| TOTAL | 5.056,00 | 5.056,00 | 5.056,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 01/10/2026 | 60,67 | 9609/2026 | Lançada |
| TOTAL | 60,67 |
