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Última atualização realizada em 16/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 66 Data de lançamento: 05/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 2.000,00
18/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 220,00
19/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 220,00
20/03/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 142,00
20/03/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 142,00
05/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2719/2025- CONTRTAO 135/2025- INEXIGIBILIDADE 05/2025. 280,00
08/05/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 280,00
TOTAL 2.000,00 642,00 642,00
SALDO A PAGAR 1.358,00


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