| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI |
| Número do empenho: | 6609 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Eder Luis Angieli-Responsavel Adto Numerário | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DO MOT EDER ANGIELLI VIAGEN A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE EM TRANSPORTED E PACIENTES, CFE DOCS EM ANEXO. | 928,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DO MOT EDER ANGIELLI VIAGEN A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE EM TRANSPORTED E PACIENTES, CFE DOCS EM ANEXO. | 928,08 | ||
| 16/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DO MOT EDER ANGIELLI VIAGEN A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE EM TRANSPORTED E PACIENTES, CFE DOCS EM ANEXO. | 928,08 | ||
| 21/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6609/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 928,08 | ||
| TOTAL | 928,08 | 928,08 | 928,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
