| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI |
| Número do empenho: | 6623 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lubrificação - e engraxar Finalidade: Para veículo micro-ônibus placa IJZ 9681 | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Lubrificação - e engraxar Finalidade: Para veículo micro-ônibus placa IJZ 9681 | 45,00 | ||
| 21/09/2026 | Lubrificação - e engraxar Finalidade: Para veículo micro-ônibus placa IJZ 9681 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 45,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 21/09/2026 | 0,54 | 9186/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 0,54 |
