| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 663 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2026 | 3.242,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2026 | 3.242,00 | ||
| 27/01/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2026. | 3.242,00 | ||
| 27/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS | 19,86 | ||
| 27/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, Centro de Custo: PSF - CONTRATOS | 355,43 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 663/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.866,71 | ||
| TOTAL | 3.242,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato-Mensalidade Associado (PREF) | 27/01/2026 | 19,86 | Lançada | |
| INSS Segurados Ativos | 27/01/2026 | 355,43 | Lançada | |
| TOTAL | 375,29 |
