| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 6677 | Data de lançamento: | 18/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Melão Finalidade: Alimentos necessários para a merenda escolar para o ano de 2026 | 5,88 | 70,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Melão Finalidade: Alimentos necessários para a merenda escolar para o ano de 2026 | 70,56 | ||
| 22/09/2026 | Melão Finalidade: Alimentos necessários para a merenda escolar para o ano de 2026 | 70,56 | ||
| 23/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6677/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,56 | ||
| TOTAL | 70,56 | 70,56 | 70,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
