| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 6685 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carga de gas de cozinha, com 13 kg Finalidade: Para uso na cozinha da EMEF Professor Nelso Piccinini | 134,00 | 134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Carga de gas de cozinha, com 13 kg Finalidade: Para uso na cozinha da EMEF Professor Nelso Piccinini | 134,00 | ||
| 23/09/2026 | Carga de gas de cozinha, com 13 kg Finalidade: Para uso na cozinha da EMEF Professor Nelso Piccinini | 134,00 | ||
| TOTAL | 134,00 | 134,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 134,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 23/09/2026 | 1,61 | 9269/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 1,61 |
