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Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	67	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025.	3.000,00
15/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025.		848,00
16/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			848,00
27/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025.		724,00
28/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025.		106,00
28/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			724,00
29/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,00
30/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025.		318,00
02/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			318,00
11/02/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025.		159,00
12/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			159,00
24/02/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025.		159,00
25/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			159,00
26/02/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025.		212,00
27/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,00
02/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025.		159,00
03/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			159,00
05/03/2026	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3309/2025- CONTRTAO 151/2025- CREDENCIAMENTO 04/2025.		269,00
05/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			269,00
TOTAL		3.000,00	2.954,00	2.954,00
SALDO A PAGAR				46,00