| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 6799 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REF A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2026. | 3.488,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REF A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2026. | 3.488,04 | ||
| 23/09/2026 | EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE SETEMBRO DE 2026. | 3.488,04 | ||
| 23/09/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - Administração | 45,03 | ||
| TOTAL | 3.488,04 | 3.488,04 | 45,03 | |
| SALDO A PAGAR | 3.443,01 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO FAMILIA I.N.S.S. - PAGAMENTO ANTECIPADO | 23/09/2026 | 45,03 | Lançada | |
| TOTAL | 45,03 |
