| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAPEÇARIA CORDOMMER LTDA |
| Número do empenho: | 689 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Persiana vertical 1,10m x 2,20m | 282,00 | 282,00 |
| 1.00 | Persiana vertical 1,40m x 2,20m | 294,00 | 294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Persiana vertical 1,10m x 2,20m Persiana vertical 1,40m x 2,20m | 576,00 | ||
| 06/02/2026 | Persiana vertical 1,10m x 2,20m Persiana vertical 1,40m x 2,20m | 576,00 | ||
| 09/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 689/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 576,00 | ||
| TOTAL | 576,00 | 576,00 | 576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
