| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 6919 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 51 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 223 JOGO DE TALHERES COMPOSTO POR 12 PEÇAS.AQUISIÇÃO DE MIMOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO CFE LM NR 3635/2026- CONTRATO NR 181/2026- OC. NR 3748/2026. DISPENSA 51/2026. | 21.185,00 | 21.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 223 JOGO DE TALHERES COMPOSTO POR 12 PEÇAS.AQUISIÇÃO DE MIMOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO CFE LM NR 3635/2026- CONTRATO NR 181/2026- OC. NR 3748/2026. DISPENSA 51/2026. | 21.185,00 | ||
| TOTAL | 21.185,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 21.185,00 | |||
