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Última atualização realizada em 20/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6938 Data de lançamento: 24/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2026
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 28 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 4.000,00
29/09/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 1.373,00
01/10/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6938/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.373,00
07/10/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 86,27
07/10/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 418,73
08/10/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6938/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 303,73
08/10/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6938/2026 115,00
08/10/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6938/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 86,27
14/10/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 110,10
14/10/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 716,69
15/10/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6938/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 110,10
15/10/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6938/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 611,76
15/10/2026 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6938/2026 104,93
TOTAL 4.000,00 2.704,79 2.704,79
SALDO A PAGAR 1.295,21

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 07/10/2026 115,00 9893/2026 Lançada
IRRF Retido - Outros 14/10/2026 104,93 10094/2026 Lançada
TOTAL   219,93    

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