Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. |
35.000,00 |
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| 30/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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929,04 |
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| 30/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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1.359,45 |
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| 01/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6939/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.225,55 |
| 01/10/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6939/2026 |
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133,90 |
| 01/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6939/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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929,04 |
| 07/10/2026 |
Conforme DANFE Nº 1/93780; 1/93779; 1/93747; 1/93741; 1/93677; 1/93767; 1/93765; 1/93675; 1/93699; 1/93758; 1/93769;
REF. EMPENHO 6939/2026
1125 - ONEIDA PICCININI |
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10.011,12 |
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| 08/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6939/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.011,12 |
| TOTAL |
35.000,00 |
12.299,61 |
12.299,61 |
| SALDO A PAGAR |
22.700,39 |
