| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
| Número do empenho: | 6950 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | colarinho de pneu - requisição 6705 e 6703 | 100,00 | 300,00 |
| 2.00 | CÂMARA DE AR 1000x 20 - requisição 6705 e 6703 Finalidade: Para veículo ônibus placa ISV 4035 | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | colarinho de pneu - requisição 6705 e 6703 CÂMARA DE AR 1000x 20 - requisição 6705 e 6703 Finalidade: Para veículo ônibus placa ISV 4035 | 800,00 | ||
| 02/10/2026 | colarinho de pneu - requisição 6705 e 6703 CÂMARA DE AR 1000x 20 - requisição 6705 e 6703 Finalidade: Para veículo ônibus placa ISV 4035 | 800,00 | ||
| 05/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6950/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
