| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOROESTE TRANSPORTE E COMERCIO BAZAR E BRINQUEDOS |
| Número do empenho: | 6975 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Brinquedo - tipo carrinhos de plástico Finalidade: Para uso das crianças na EMEI Sonho Meu | 10,20 | 408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | Brinquedo - tipo carrinhos de plástico Finalidade: Para uso das crianças na EMEI Sonho Meu | 408,00 | ||
| 06/10/2026 | Brinquedo - tipo carrinhos de plástico Finalidade: Para uso das crianças na EMEI Sonho Meu | 408,00 | ||
| 21/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6975/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 403,10 | ||
| 21/10/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 6975/2026 | 4,90 | ||
| TOTAL | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 06/10/2026 | 4,90 | 9779/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,90 |
