| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 7020 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN. INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secret Municipal da Ind. e Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3308/2025- CONTRTAO 150/2025- CREDENCIAMENTO 02/2025. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3308/2025- CONTRTAO 150/2025- CREDENCIAMENTO 02/2025. | 2.500,00 | ||
| 05/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3308/2025- CONTRTAO 150/2025- CREDENCIAMENTO 02/2025. | 355,00 | ||
| 07/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS, CFE OC. NR 3308/2025- CONTRTAO 150/2025- CREDENCIAMENTO 02/2025. | 159,00 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7020/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 355,00 | ||
| 19/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7020/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 159,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 514,00 | 514,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.986,00 | |||
