| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI |
| Número do empenho: | 7028 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Arla 32 - 20lts Finalidade: Arla para uso no veículo ranger placa TQO2D09 | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | Arla 32 - 20lts Finalidade: Arla para uso no veículo ranger placa TQO2D09 | 160,00 | ||
| 07/10/2026 | Arla 32 - 20lts Finalidade: Arla para uso no veículo ranger placa TQO2D09 | 160,00 | ||
| 08/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7028/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 158,08 | ||
| 08/10/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7028/2026 | 1,92 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 07/10/2026 | 1,92 | 9808/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,92 |
