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Última atualização realizada em 20/10/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7040 Data de lançamento: 30/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Jogo de lona de freio - dianteira/traseira 190,00 190,00
1.00 Injetor - tubo 120,00 120,00
2.00 Anel de vedação 30,00 60,00
1.00 Jogo de junta superior do motor. 480,00 480,00
1.00 Mola mestre dianteira 690,00 690,00
2.00 Bucha de mola dianteira 38,00 76,00
1.00 Pino de centro 25,00 25,00
2.00 Terminal da direção Finalidade: Para veículo micro-ônibus placa IQN 4653 180,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2026 Jogo de lona de freio - dianteira/traseira Injetor - tubo Anel de vedação Jogo de junta superior do motor. Mola mestre dianteira Bucha de mola dianteira Pino de centro Terminal da direção Finalidade: Para veículo micro-ônibus placa IQN 4653 2.001,00
09/10/2026 Jogo de lona de freio - dianteira/traseira Injetor - tubo Anel de vedação Jogo de junta superior do motor. Mola mestre dianteira Bucha de mola dianteira Pino de centro Terminal da direção Finalidade: Para veículo micro-ônibus placa IQN 4653 2.001,00
TOTAL 2.001,00 2.001,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.001,00