Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789. |
3.000,00 |
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| 06/10/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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181,90 |
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| 07/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7057/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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181,90 |
| 14/10/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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481,00 |
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| 15/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7057/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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481,00 |
| 20/10/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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304,74 |
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| 21/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7057/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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304,74 |
| 28/10/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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420,03 |
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| 28/10/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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237,56 |
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| 28/10/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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231,13 |
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| 29/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7057/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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237,56 |
| 29/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7057/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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420,03 |
| 29/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7057/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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212,92 |
| 29/10/2026 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7057/2026 |
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18,21 |
| 03/11/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE GASOLINA COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 114/2026- OC. NR 2177/2026.TIPO DE DESPESA 789.
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853,91 |
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| 06/11/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7057/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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853,91 |
| TOTAL |
3.000,00 |
2.710,27 |
2.710,27 |
| SALDO A PAGAR |
289,73 |
