| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENERIO JOSE ROYER |
| Número do empenho: | 707 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Mouse óptico | 22,00 | 66,00 |
| 1.00 | Caixa de som USB | 53,00 | 53,00 |
| 2.00 | Conector | 2,00 | 4,00 |
| 19.00 | Cabo de rede | 4,20 | 79,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Mouse óptico Caixa de som USB Conector Cabo de rede | 202,80 | ||
| 02/02/2026 | Mouse óptico Caixa de som USB Conector Cabo de rede | 202,80 | ||
| 03/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 707/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 202,80 | ||
| TOTAL | 202,80 | 202,80 | 202,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
