| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 53 046 373 CIBELI CHAIANE SPERLUK CONSTANCIO |
| Número do empenho: | 7071 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Recarga de extintor de incêndio - BC 08KG Finalidade: Para o galpão dos ônibus | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Recarga de extintor de incêndio - BC 08KG Finalidade: Para o galpão dos ônibus | 90,00 | ||
| 07/10/2026 | Recarga de extintor de incêndio - BC 08KG Finalidade: Para o galpão dos ônibus | 90,00 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7071/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
