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Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7073	Data de lançamento:	02/10/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Óleo 15W40	718,00	718,00
1.00	Filtro Combustivel.	63,78	63,78
1.00	Filtro lubrificante - óleo	45,00	45,00
1.00	FILTRO AR1 SRS7802	80,00	80,00
1.00	FILTRO AR2 SSR8839	115,00	115,00
1.00	Filtro separador de água Finalidade: Para veículo ônibus placa IVY9I56	101,00	101,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2026	Óleo 15W40 Filtro Combustivel. Filtro lubrificante - óleo FILTRO AR1 SRS7802 FILTRO AR2 SSR8839 Filtro separador de água Finalidade: Para veículo ônibus placa IVY9I56	1.122,78
07/10/2026	Óleo 15W40 Filtro Combustivel. Filtro lubrificante - óleo FILTRO AR1 SRS7802 FILTRO AR2 SSR8839 Filtro separador de água Finalidade: Para veículo ônibus placa IVY9I56		1.122,78
08/10/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7073/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.109,31
08/10/2026	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7073/2026			13,47
TOTAL		1.122,78	1.122,78	1.122,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	07/10/2026	13,47	9911/2026	Lançada
TOTAL		13,47