| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7098 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO INSS RELATIVO A DIFERENÇA PARTE PATRONAL REFERENTE A FERIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2026- SERV MUNICIPAIS. | 507,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO INSS RELATIVO A DIFERENÇA PARTE PATRONAL REFERENTE A FERIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2026- SERV MUNICIPAIS. | 507,04 | ||
| 02/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO INSS RELATIVO A DIFERENÇA PARTE PATRONAL REFERENTE A FERIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2026- SERV MUNICIPAIS. | 507,04 | ||
| 07/10/2026 | POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR | -290,00 | ||
| 07/10/2026 | POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR | -290,00 | ||
| TOTAL | 217,04 | 217,04 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 217,04 | |||
