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Última atualização realizada em 10/11/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7102 Data de lançamento: 02/10/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL 2026
Fonte de Recurso: 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 28 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 23.000,00 23.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 23.000,00
14/10/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 5.594,72
15/10/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7102/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.594,72
20/10/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 3.355,95
21/10/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7102/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.355,95
21/10/2026 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TED BANCÁRIA -3.355,95
26/10/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 9.427,38
29/10/2026 Pagamento de Empenho 7102/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.355,95
03/11/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7102/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9.427,38
06/11/2026 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 E COMUM PELOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO ELETRONICO NR 28/2026- CONTRATO NR 115/2026- OC. NR 2178/2026.TIPO DE DESPESA 789. 4.431,26
09/11/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7102/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.431,26
TOTAL 23.000,00 22.809,31 22.809,31
SALDO A PAGAR 190,69


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