| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7125 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lâmpada | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | Produto - Complemento do Óleo Finalidade: Revisão do veículo Argo placa JDM5H20 dos 70.000 km | 0,90 | 0,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Lâmpada Produto - Complemento do Óleo Finalidade: Revisão do veículo Argo placa JDM5H20 dos 70.000 km | 8,40 | ||
| 14/10/2026 | Lâmpada Produto - Complemento do Óleo Finalidade: Revisão do veículo Argo placa JDM5H20 dos 70.000 km | 8,40 | ||
| TOTAL | 8,40 | 8,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8,40 | |||
