| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7126 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Alinhamento das rodas Finalidade: Revisão do veículo Argo placa JDM5H20 dos 70.000 km | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Alinhamento das rodas Finalidade: Revisão do veículo Argo placa JDM5H20 dos 70.000 km | 220,00 | ||
| 14/10/2026 | Alinhamento das rodas Finalidade: Revisão do veículo Argo placa JDM5H20 dos 70.000 km | 220,00 | ||
| 04/11/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7126/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 182,43 | ||
| 04/11/2026 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7126/2026 | 37,57 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 14/10/2026 | 37,57 | 10082/2026 | Lançada |
| TOTAL | 37,57 |
