| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 7133 | Data de lançamento: | 05/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Açucar refinado | 6,30 | 6,30 |
| 1.00 | Café soluvel granulado com 500 gr - Melita | 41,49 | 41,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Açucar refinado Café soluvel granulado com 500 gr - Melita | 47,79 | ||
| 09/10/2026 | Açucar refinado Café soluvel granulado com 500 gr - Melita | 47,79 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7133/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 47,79 | ||
| TOTAL | 47,79 | 47,79 | 47,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
