| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7134 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Veiculos em Geral | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização de Obras e Aquisição de Máq. e Equip.-Operação Crédito FINISA/CEF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1754 - Recursos de Operações de Crédito | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO NOVO TIPO PICK UP STRADA CP 1.3 FLEX 2027, DE ACORDO COM CONTRATO NR 189/2026- OC. NR 3810/2026,ANEXA. | 107.710,00 | 107.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UM VEICULO NOVO TIPO PICK UP STRADA CP 1.3 FLEX 2027, DE ACORDO COM CONTRATO NR 189/2026- OC. NR 3810/2026,ANEXA. | 107.710,00 | ||
| TOTAL | 107.710,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 107.710,00 | |||
