| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BEATRIZ MARIA VERDI 73605530087 |
| Número do empenho: | 7183 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Jaleco Finalidade: Jalecos para uso dos funcionários que trabalham na UBS da Sede | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Jaleco Finalidade: Jalecos para uso dos funcionários que trabalham na UBS da Sede | 220,00 | ||
| 14/10/2026 | Jaleco Finalidade: Jalecos para uso dos funcionários que trabalham na UBS da Sede | 220,00 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7183/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
