| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIBOM EMBUTIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 7198 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 110 KG DE LINGUIÇA CASEIRA. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA 09/10/2026,ACFE OC. NR 3958/2026, ANEXA. | 2.189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 110 KG DE LINGUIÇA CASEIRA. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA 09/10/2026,ACFE OC. NR 3958/2026, ANEXA. | 2.189,00 | ||
| 19/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 110 KG DE LINGUIÇA CASEIRA. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA 09/10/2026,ACFE OC. NR 3958/2026, ANEXA. | 2.100,44 | ||
| 19/10/2026 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -88,56 | ||
| TOTAL | 2.100,44 | 2.100,44 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.100,44 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 19/10/2026 | 25,21 | 10166/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 25,21 |
