| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SORVETES FOCA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7200 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600 UN DE SORVETE. 600 UN DE PICOLE. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA 09/10/2026,ACFE OC. NR 3957/2026, ANEXA. | 4.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600 UN DE SORVETE. 600 UN DE PICOLE. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA 09/10/2026,ACFE OC. NR 3957/2026, ANEXA. | 4.680,00 | ||
| 14/10/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 600 UN DE SORVETE. 600 UN DE PICOLE. PARA CONSUMO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA 09/10/2026,ACFE OC. NR 3957/2026, ANEXA. | 4.680,00 | ||
| 14/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7200/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.680,00 | ||
| TOTAL | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
