| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
| Número do empenho: | 7203 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMARA 1000 X 20 | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | colarinho de pneu Finalidade: Para veículo ônibus placa IHW 7056 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | CÂMARA 1000 X 20 colarinho de pneu Finalidade: Para veículo ônibus placa IHW 7056 | 350,00 | ||
| 15/10/2026 | CÂMARA 1000 X 20 colarinho de pneu Finalidade: Para veículo ônibus placa IHW 7056 | 350,00 | ||
| 16/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7203/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
